No cadastro do TIPO DE FATURA, está vinculado o DOCUMENTO AUTOMÁTICO responsável pela contabilização da FATURA.
Nas linhas dos documentos automáticos, estão os locais aonde o sistema irá buscar as contas, histórico padrão e valores a ser contabilizados.
Quando o documento gera Contas a pagar ou Contas a receber, a linha de Fornecedor ou Cliente tem que estar habilitada a opção de Conta Coletivo
Na guia Fórmulas, estão as informações de valores (montante) e histórico padrão (etiqueta).
A partir da segunda linha, não são contas coletivo, então no quadro códigos contabilisticos, podem ser informadas condições para determinar de onde será buscada a conta para contabilização.
No código contabilistico estão as contas contábeis que receberão os lançamentos.
Estes códigos contabilisticos são informados nos cadastros do X3 (Cliente, fornecedor, artigo, etc)
